公司員工費用報銷流程

工作中總會產生這樣或那樣的費用，有些費用公司會給予報銷，那麼報銷的大致流程是怎麼樣的呢？

操作方法

（01）根據公司規定以及財務規定，整理出可以報銷的單據，比如差旅費，交通費，業務招待費等等。這些報銷的單據必須內容、專案真實完整，用途清楚，時間準確，摘要簡明，大小寫金額相符。

（02）貼上原始憑證——貼上載體。必須使用公司內統一格式的票據貼上單、費用報銷單，不能使用自行印製或購買。當然每個公司都有各自的貼上單，報銷單，但同一公司內應該是使用統一格式的。票據只能貼上在貼上單上，不能貼上在報銷單的背面。

（03）貼上原始憑證——分類貼上。按照類別分類整理，同類單據貼上在一起，如是相同類別，則按票據規格進行貼上。貼上時，如使用液體膠水，注意膠水不要太多，以免單據變皺，儘量使用質量較好的固體膠。

（04）貼上原始憑證——貼上原則。自右至左、由下至上均勻排列，保證上、下、右三面對齊，不得出邊、留空或大量累壓貼上；貼上票即使進行裁邊處理後，也必須保證內容的完整性；大單據要進行分張摺疊成貼上單允許的大小。

（05）填制報銷單據。寫明貼上票據的張數、大小寫合計金額、日期、經辦人和報賬人員等，書寫清楚，計算正確。

（06）級級稽核。稽核程式一般為經手人——部門經理——總經理——最高裁決者——會計——出納。當然公司大小不同，制度不同會有一定的順序轉換。

（07）得到報銷費用。