跨月紅字專用發票開票流程

全國實行金稅三期後，在新開票系統中，開具紅字專用發票的流程
此流程適用於開具的發票跨月被退回，需要開具紅字的情況。
如果是當月的發票，直接作廢即可。

操作方法

（01）開啟開票系統點選左上方“紅字發票資訊表”選擇“紅字專用增值稅發票資訊表填開”，出現圖示內容。點選“銷售方申請”，在下方區域填入需沖銷專用發票的“發票程式碼”和“發票號碼”

（02）根據顯示內容，核對需沖銷發票的票面資訊

（03）點選“確認”，自動生成“開具紅字增值稅專用發票資訊表”再次核對需沖銷專用發票的票面資訊點選“列印”，在出現的列印選項中選擇“不列印”，此時會自動儲存，點選關閉。

（04）開啟左上方“紅字發票資訊表”，選擇“紅字專用增值稅發票資訊表查詢匯出”在出現的介面中，選中剛剛申請的發票（一般為第一條，資訊表描述為“未上傳”），點選“上傳”（一般一分鐘內，資訊表描述欄會顯示“稽核通過”）

（05）開啟這條記錄，點選列印，進行儲存此時會出現一張“開具紅字增值稅發票資訊表”，核對後，打印出來（作為紅字發票記賬憑證的附件）此時可以關閉所有的視窗

（06）開啟“發票填開”-“增值稅專用發票填開”在開啟的發票頁面點選上方“紅字”

（07）在彈出視窗，根據第五步列印的“開具紅字增值稅專用發票資訊表”填入“紅字發票資訊表編號”，點選下一步

（08）核對視窗顯示的即將開具的新發票的“發票程式碼”和“發票號碼”，點選下一步

（09）此時會自動生成紅字發票。我們只需對下票面資訊，列印即可。

特別提示

核對票面資訊的購銷單位名稱、商品、數量、單價、金額

核對需沖銷發票的發票程式碼和發票號碼，以及新發票的發票程式碼和發票號碼